速达软件开票管理之按数量开票

企业与客户、供应商在发生业务交易时，往往会出现发票未到或未开出的情况，使用本系统的用户可以通过此功能将这些未开发票的单据自动列示出来，对开票总数或收到票的总数进行汇总记录后，由用户任意查询开票和未开票单据，这样就可以方便用户对已发出货品或已收到货品相应的发票进行管理。 

操作指南 
　　开票管理主要用于对本系统的[采购开单]和[销售开单]填开发票，系统中提供了两种开票方式：按金额开票和按数量开票，以下我们以[销售开单]为例来分别说明两种开票方式的操作过程。 

按数量开票

第一步：录入基本资料

　　点击「编辑」→「新增」，打开“开票向导”，此向导的第一步为“输入基本资料”，其中开票信息中的多个项目必须由用户手工来选择，分别是：
“开票日期”默认为系统当前日期； 
“单据类型”可以选择“采购开单”或“销售开单”，此处选择“销售开单”； 
“往来单位”在单据类型为“采购开单”时为供应商资料，单据类型为“销售开单”时为客户资料； 
“开票方式”提供两种：按金额或按数量，此处选择“按数量”。


第二步：选择要开票的单据

此步骤选择需要开票的单据，请单击【添加单据】系统打开‘选择未开票单据’窗口，其中列出了上一步所选的往来单位未开票的业务单据，单击“选择”栏使其打勾，然后再单击【确定】系统自动将其添加到上述窗口中（如图17-6）。 

第三步：对单据明细进行分配

　　在窗口的上半部分选择需分配数量的单据，下面的窗口将显示其单据明细，这时可以指定其货品的开票数量，即在“本此开票数量”栏直接录入开票货品的数量， 临沂pos机然后再选择另一张单据分配开票数量；
　　如果所选单据的全部明细都需要开票，则可以选择“本单全开票”功能；
　　 其中：明细项中的“本次开票金额”不可修改，由系统自动计算得出。


第四步：确认开票

　您对上述金额的分配予以认可之后，单击【完成】即可结束开票过程。。

【小提示】

开票金额不能大于所选单据的未开票金额总和；

开票中可以选择多张单据中的多条明细；

已开票的[采购开单]和[销售开单]会显示“已开票”标志，有此标志的单据，在开票管理中不再出现；

您可以通过「报表」→「开票管理报表」来查看开票的各项业务情况；

[采购开单]和[销售开单]的“过程”菜单中提供了“开票过程”选项，可以用来查看哪些单据被开票管理系统引用，并显示其单号、开票日期、开票数量及开票金额等，还可以穿透查询对应的[开票管理]单据。